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陜西自考網> 試題題庫列表頁> 在貨幣資金內部控制的關鍵環節中，下列存在重大缺陷的是（）

第十一章 練習題

卷面總分：100分     試卷年份：    是否有答案：有    作答時間： 120分鐘   

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試題序號

在貨幣資金內部控制的關鍵環節中，下列存在重大缺陷的是（）

  • A、財務專用章由專人保管，個人名章由本人或其授權人員保管
  • B、對重要貨幣資金支付業務，實行集體決策
  • C、現金收入及時存入銀行，特殊情況下，經主管領導審查批準方可坐支現金
  • D、指定專人定期核對銀行賬戶，每月核對一次，編制銀行存款余額調節表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節相符
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試述貨幣資金的內部控制。

注冊會計師對銀行存款的函證對象應該是（）

  • A、所有銀行存款
  • B、金額大的銀行存款
  • C、活期存款
  • D、定期存款

資料：注冊會計師林偉在對某公司2009年度財務報表進行審計時，對該公司的銀行存款實施的部分審計程序為：（1）取得2009年12月31日銀行存款余額調節表；（2）向開戶銀行寄發銀行詢證函，并直接收取寄回的詢證函回函；（3）取得開戶銀行2010年1月31日銀行對賬單。【要求】（1）請問注冊會計師林偉向開戶銀行函證的作用有哪些？（2）請問注冊會計師林偉應采取什么方式才能直接收回開戶銀行的詢證函？目的是什么？（3）請問注冊會計師林偉取得銀行存款余額調節表后，應檢查哪些內容？（4）請問注冊會計師林偉索取2010年1月31日銀行對賬單，能證實2009年12月31日銀行存款余額調節表的哪些內容？

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