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第八章 練習題

卷面總分：100分     試卷年份：    是否有答案：有    作答時間： 120分鐘   

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試題序號

下列各項負債中，其賬面價值與計稅基礎可能產生差異的是（）

  • A、預計負債
  • B、應付賬款
  • C、應付職工薪酬
  • D、其他應付款
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下列關于遞延所得稅計算公式的說法中，正確的是（）

  • A、遞延所得稅=（期末遞延所得稅負債—期初遞延所得稅負債）+（期末遞延所得稅資產—期初遞延所得稅資產）
  • B、遞延所得稅=期末遞延所得稅負債一期末遞延所得稅資產
  • C、遞延所得稅=（期未遞延所得稅負債一期初遞延所得稅自債）—（期末遞延所得稅資產—期初遞延所得稅資產）
  • D、遞延所得稅=應納稅所得額×適用的所得稅稅率

7月10日，某企業購入一項可供出售金融資產，取得成本為500萬元，2010年12月31日其公允價值為400萬元。所得稅稅率為25％。2010年年末該項金融資產對所得稅影響的會計處理為（）

  • A、應確認遞延所得稅負債25萬元
  • B、應確認遞延所得稅資產25萬元
  • C、應轉回遞延所得稅資產25萬元
  • D、應轉回遞延所得稅負債25萬元

企業應在應納稅暫時性差異產生當期，將其對所得稅的影響確認為（）

  • A、應交稅費
  • B、遞延所得稅負債
  • C、遞延所得稅資產
  • D、遞延所得稅收益

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