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第八章 練習題

卷面總分：100分     試卷年份：    是否有答案：有    作答時間： 120分鐘   

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試題序號

某企業(yè)2013年8月1日取得一項交易性金融資產(chǎn)，成本為500萬元，12月31日公允價值為580萬元，所得稅稅率為25%，2013年年末該項金融資產(chǎn)對所得稅影響的處理為（）

  • A、應確認遞延所得稅負債20萬元
  • B、應確認遞延所得稅資產(chǎn)20萬元
  • C、應轉回遞延所得稅資產(chǎn)20萬元
  • D、應轉回遞延所得稅負債20萬元
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某企業(yè)2010年利潤總額為4000萬元，當年發(fā)生應納稅暫時性差異200萬元，發(fā)生可抵扣暫時性差異100萬元，適用的所得稅稅率為25％，則該企業(yè)2010年應交所得稅為（）

  • A、975萬元
  • B、1000萬元
  • C、1025萬元
  • D、1075萬元

下列各項負債中，其賬面價值與計稅基礎可能產(chǎn)生差異的是（）

  • A、預計負債
  • B、應付賬款
  • C、應付職工薪酬
  • D、其他應付款

某企業(yè)利潤總額為800萬元，當年發(fā)生應納稅暫時性差異120萬元，發(fā)生可抵扣暫時性差異170萬元，適用的所得稅稅率為25%，則該企業(yè)2010年所得稅費用為（）

  • A、187.5萬元
  • B、200萬元
  • C、212.5萬元
  • D、272.5萬元

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