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陜西自考網(wǎng)> 試題題庫列表頁> 某企業(yè)利潤總額為800萬元，當年發(fā)生應納稅暫時性差異120萬元，發(fā)生可抵扣暫時性差異170萬元，適用的所得稅稅率為25%，則該企業(yè)2010年所得稅費用為（）

第八章 練習題

卷面總分：100分     試卷年份：    是否有答案：有    作答時間： 120分鐘   

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試題序號

某企業(yè)利潤總額為800萬元，當年發(fā)生應納稅暫時性差異120萬元，發(fā)生可抵扣暫時性差異170萬元，適用的所得稅稅率為25%，則該企業(yè)2010年所得稅費用為（）

  • A、187.5萬元
  • B、200萬元
  • C、212.5萬元
  • D、272.5萬元
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根據(jù)資產(chǎn)負債表債務法，一項資產(chǎn)的賬面價值大于其計稅基礎的，兩者之間的差額將會于未來期間產(chǎn)生應稅金額，增加未來期間的應納稅所得額及應交所得稅，對企業(yè)形成經(jīng)濟利益流出的義務，應確認為（）

  • A、資產(chǎn)
  • B、負債
  • C、利潤
  • D、收益

下列關于遞延所得稅計算公式的說法中，正確的是（）

  • A、遞延所得稅=（期末遞延所得稅負債—期初遞延所得稅負債）+（期末遞延所得稅資產(chǎn)—期初遞延所得稅資產(chǎn)）
  • B、遞延所得稅=期末遞延所得稅負債一期末遞延所得稅資產(chǎn)
  • C、遞延所得稅=（期未遞延所得稅負債一期初遞延所得稅自債）—（期末遞延所得稅資產(chǎn)—期初遞延所得稅資產(chǎn)）
  • D、遞延所得稅=應納稅所得額×適用的所得稅稅率

簡述企業(yè)進行所得稅核算的一般程序。

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